1c mažos įmonės valdymas 8 gamyba. Atsargų prekių rezervavimas „1C: Mažos įmonės valdymas“

Kalbant apie gamybą, 1C: UNF programa pirmiausia skirta „užsakytai“ gamybai, būdingai mažoms įmonėms. Aktyviai naudojamas rezervavimo mechanizmas, t.y. nuoroda, kad konkreti medžiaga/produktas/prekės sandėlyje ar padalinyje gali būti naudojamos tik siekiant pateikti konkretų pirkėjo užsakymą.

Gana didelis standartinių dokumentų sąrašas gali sukurti, perkelti ir nurašyti rezervus. Pagrindinė vartotojų problema yra ta, kad ne visada aišku, kaip formuojamas tas ar kitas rezervas. Taip yra dėl to, kad vieni dokumentai rezervus formuoja eksplicitiškai (vartotojas pats nustato rezervo dydį ir poreikį), kiti netiesiogiai – paskelbus prekė automatiškai patenka į rezervą.

Ši medžiaga pirmiausia skirta vartotojams, kurie turi mažai patirties dirbant su 1C: UNF, tačiau, kaip minėta, patyrusiems vartotojams taip pat kyla klausimų apie rezervavimo sistemą.

Aprašas sudarytas taip, kad pirmiausia pateikiama trumpa teorinė dalis, aprašanti, kaip dirbti su rezervais konkrečiame dokumente, o tada prie šio dokumento pridedamas skersinis pavyzdys.

Iš pradžių buvo mintis į spoilerius įtraukti skersinį pavyzdį, tačiau šiuo metu svetainės variklis nepalaiko spoilerių kūrimo.

Nuo galo iki galo pavyzdys buvo sukurtas UNF 1.6.6.39

Straipsnio struktūra :

Dokumentas „Pirkėjo užsakymas“

Rezervas suformuotas aiškiai.

Norėdami rezervuoti prekę užsakymui, turite užpildyti laukelį " Rezervas"lentelės skyriuje" Prekės, paslaugos" .

Šį lauką galima užpildyti rankiniu būdu arba automatiškai, naudojant mygtuką " Keisti rezervą"->"Užpildykite likusią dalį" (apytiksliai pagal laisvus likučius sandėlyje).

Sandėlis, kuriame bus atlikta rezervacija, nurodomas laukelyje " Sandėlis (rezervas)"skirtuke" Papildomai".

Logiška, kad rezervas galimas tik tada, kai sandėlyje yra laisvo likučio. (nebent, žinoma, išjungėte parinktį " Kontroliuokite balansus“, o tai nerekomenduojama)

Pavyzdys:

Klientas „Ilfas ir Petrovas“ užsakė 12 kėdžių.

Jau turime 2 kėdes gatavos produkcijos sandėlyje, jas iš karto rezervuojame.

Reikia pagaminti 10 kėdžių.

Likusios po dokumentų tvarkymo:

Dokumentas „Gamybos užsakymas“

Produktai: Nerezervuota

Medžiagos:

Norėdami atlikti rezervaciją, turite užpildyti stulpelį " Rezervuoti"lentelės skyriuje" Medžiagos", taip pat nurodykite, kur gauti nemokamą likutį rezervui sukurti - užpildykite lauką " Rezervinis sandėlis". Šiame laukelyje galite nurodyti ir sandėlį, ir skyrių (cechą). Rezervas patenka į antraštėje nurodytą pirkėjo užsakymą.

Jei visos medžiagos gaminių gamybai iš pirkėjo užsakymo buvo užsakytos tiekėjui (konkrečiai konkrečiam pirkėjo užsakymui) ir atvyko (arba atvyks) į sandėlį, tai nėra prasmės pildyti laukelį „Rezervuoti“. , kadangi medžiagų rezervas bus automatiškai sugeneruotas pagal dokumentą „Kvito sąskaita“.

Pavyzdys:

Norėdami pagaminti 10 kėdžių, mums reikia:

• 40 kojų
• 10 vietų
• 10 nugarų
• 1 kg varžtai

Sudarome „Gamybos užsakymą“ pagal „Pirkėjo užsakymo“ dokumentą.

Varžtai visada yra sandėlyje dideliais kiekiais. Rezervuojame juos nedelsiant.

Lieka po:

Dokumentas „Užsakymas tiekėjui“

Dokumente nėra tiesioginės išlygos.

Pavyzdys:

Kojos, sėdynės ir atlošai sandėlyje nėra, jie užsakomi iš tiekėjo pagal konkretų kliento užsakymą.

Sudarome dokumentą „Užsakymas tiekėjui“ pagal gamybos užsakymą.

Dokumentas "Sąskaitos gavimo faktūra"

Numanomas rezervo formavimas.

Nepaisant to, kad dokumente nėra lauko „Rezervuoti“, šis dokumentas automatiškai rezervuoja visas gaunamas prekes pirkėjo užsakymui.

Kaip programa „supranta“, kurio pirkėjo užsakymui bus priskirtas rezervas, nes sąskaitoje faktūroje nėra lauko „Pirkėjo užsakymas“?

Viskas priklauso nuo dokumento užpildymo“ Užsakyti tiekėjui“, pagal kurią vykdomas kvitas.

Jei dokumentas „Užsakymas tiekėjui“ yra susietas su konkrečiu užsakymu/užsakymais (antraštėje arba lentelės skiltyje užpildomas laukelis „Pirkėjo užsakymas“), tai gautos prekės rezervuojamos tiesiogiai šiam užsakymui.

Taigi logiška, kad:

• Jei prekių kvitas pateikiamas pagal tiekėjo užsakymą, kuriame nenurodytas kliento užsakymas, rezervacija netaikoma.
• Jei sąskaita įvedama nepanaudojus užsakymo tiekėjui, rezervacija taip pat neįvyksta (net jei sąskaitą įvedate pagal pirkėjo užsakymą)

Pavyzdys:

Tiekėjas pristatė užsakytas kojas, sėdynes ir atlošus.

Pagal užsakymą tiekėjui sudarome dokumentą „Sąskaitos gavimo faktūra“.

Lieka po:

Dokumentas „Atsargų perkėlimas“

laukas " Rezervas" pildoma prekėms, kurios jau yra rezerve pagal pirkėjo užsakymą sandėlyje, iš kurio atliekamas pervedimas (laukelis " Siuntėjas")

Nepriklausomai nuo to, ar perkeliame iš anksto rezervuotą prekę (stulpelis užpildytas " Rezervas") arba laisvo likučio elementą (stulpelis " Rezervas"neužpildytas) - Dėl perkėlimo visos prekės pateks į rezervą priimančiame sandėlyje / skyriuje.

Pavyzdys:

Visas kėdžių gamybai (o tiksliau surinkimui) reikalingas medžiagas perkeliame į dirbtuves.

Sudarome dokumentą „Atsargų perkėlimas“ pagal gamybos užsakymą.

Lieka po:

Dokumentas "Gamyba"

Produktai:

Dėl išleidimo prekė patenka į rezervą priimančiame sandėlyje / skyriuje. (laukas " Gavėjas")

Medžiagos:

Lauke" Rezervas“ nurodo jau rezervuotą prekės kiekį, kuris dėl gamybos bus nurašytas tiek iš sandėlio, tiek iš rezervo. (laukelis „Nurašyti iš:“)

Jei ankstesniame žingsnyje visos medžiagos buvo perkeltos į dirbtuves ir dėl to atsidūrė rezerve - šiuo atveju lauke " Rezervas"dokumente" Gamyba“ turi būti užpildytas. (ir bus lygus laukui „Kiekis“)

Pavyzdys:

Ruošiamės išleisti 10 kėdžių.

Sudarome „Gamybos“ dokumentą pagal gamybos užsakymą

Liko po:

Dokumentas "Sąskaita faktūra"

Aiškiai nurodoma, ar prekės siunčiamos iš rezervo, ar iš laisvo likučio. Iš rezervo išsiųstų prekių kiekis nurodomas stulpelyje " Rezervas".

Pavyzdys:

Siunčiame 12 kėdžių.

Remdamiesi dokumentu „Pirkėjo užsakymas“, įvedame sąskaitą faktūrą.

Visos kėdės siunčiamos iš rezervo.

Liko po užbaigimo: ne

Dokumentas "Inventoriaus rezervavimas""

Rezervo būseną galite bet kada pakeisti naudodami paslaugų dokumentą „Atsargų rezervacija“.

Naudojant šį dokumentą galima:

• Padidinti rezervą
• Sumažinti rezervą
• Perkelkite rezervus tarp struktūrinių padalinių (iš sandėlio į dirbtuves, iš sandėlio į sandėlį ir pan.)

Tačiau viename dokumente rezervo perkelti iš vieno užsakymo į kitą neįmanoma. (norėdami tai padaryti, turite įvesti du dokumentus - pirmasis nurašo rezervą pirmam užsakymui, antrasis prideda jį prie antrojo užsakymo rezervo)

Pavyzdys:

Tarkime, klientas prieš išsiuntimą pakeitė pirminius reikalavimus ir paprašė sumažinti užsakymo dydį nuo 12 iki 10 kėdžių.

„Ilfas ir Petrovas“ – klientas, su kuriuo dirbame ilgai ir vaisingai. Mes parodysime lojalumą sumažindami užsakymo dydį, netaikydami jokių nuobaudų.

Dėl to klientui siunčiame ne 12, o 10 kėdžių. Tačiau priminsiu, kad buvo pagaminta 12 kėdžių.

Būtina išimti rezervą iš likusių 2 kėdžių, nes pirkėjo užsakymas buvo visiškai įvykdytas.

Liko po:

Pranešimas „Atsargų judėjimų analizė“

Norėdami analizuoti registratoriaus rezervų judėjimą, sukūrėme savo paprastą ataskaitą.

Standartinės ataskaitos netenkino, nes gilinantis į registratorių buvo pateikti neteisingi duomenys.

P.S. Užsakymo uždarymas ir rezervavimas

Uždarius pirkėjo užsakymą po jo įvykdymo (varnele " Uždaryta“ užsakymo antraštėje) rezervai iš užsakymo automatiškai nepašalinami.

Taip pat nebus galima išimti rezervų iš uždaro užsakymo – draudžiama kurti „Atsargų rezervavimo“ dokumentą pagal uždarą užsakymą. Atsižvelkite į šį aspektą.

Tai skiriasi, pavyzdžiui, nuo kito standartinio 1C sprendimo logikos – gamybos įmonės valdymo. UPP uždarius užsakymą (įrašant atskirame dokumente) iš užsakymo išimami rezervai, kas, mano nuomone, yra logiškiau.

UPD nuo 08/30/16:

Pridėta ataskaita "Judėjimų analizė pagal rezervus"

Tai viskas, tikiuosi, kad perskaičius šią medžiagą, rezervavimo mechanizmo veikimas jums tapo aiškesnis. Balsuokite už, jei medžiaga buvo naudinga.

Darbas su gamyba atliekamas atskirame „Gamybos“ konfigūracijos skyriuje. Fig. 1 atidaromas dokumentas „Gamyba“, kuriame apskaitomi gaminiai ir nurašomos tiesioginės išlaidos, kurios atsispindi gamybos savikainoje.

Ryžiai. 1. Skyrius „Gamyba“. Dokumentas "Gamyba"

Produkto gamybos paslaugos gali būti atspindėtos UNF konfigūracijoje dviem būdais:

1. Jei paslauga apima „netiesioginių išlaidų“ apskaitą, programa automatiškai paskirstys šios paslaugos kainą pagal pagamintų produktų skaičių (2 pav.).
2. Paslaugos paskyra turėtų būti „dirbama“, tada turime galimybę rankiniu būdu uždaryti šią paslaugą mums reikalingai gamybai (3 pav.).

Ryžiai. 2. Prekės kortelė su paslauga, kurioje pasirinkta „Netiesioginių išlaidų“ sąskaita

Ryžiai. 3. Prekės kortelė su pasirinkta išlaidų sąskaita „Darbas vyksta“

Darbas su vykdomais darbais

Surinkus reikiamas išlaidas už nebaigtus darbus (sąskaitoje „Nebaigti darbai“), mėnesio pabaigoje, prieš uždarant laikotarpį, reikia uždaryti einamąją sąnaudų apskaitą naudojant papildomą dokumentą. „Kaštų paskirstymas“ (4 pav.).

Ryžiai. 4. Dokumentas „Išlaidų paskirstymas“.

Dokumente „Kaštų paskirstymas“ nurodome laikotarpį, kuriam turi būti baigta gamyba. Skirtuke „Produktai“ (4 pav.) spustelėkite mygtuką „Užpildyti išleidžiant“. Lentelinėje dalyje pateikiami visi gaminiai, kurie buvo pagaminti nurodytu laikotarpiu.

Ryžiai. 5. Dokumentas „Išlaidų paskirstymas“, skirtukas „Išlaidos“

Toliau skirtuke „išlaidos“ (5 pav.) spaudžiame mygtuką „užpildyti likučius“ ir programa užpildo duomenis apie išlaidų sumą, kuri nebuvo automatiškai uždaryta. Po to galite spustelėti mygtuką „Paskirstyti pagal kiekį“ ir dabartinės išlaidos bus paskirstytos proporcingai pagamintų produktų skaičiui.

Užregistravus išlaidas, suvedus visus gaunamus dokumentus ir surašius gamybos ataskaitas, galima uždaryti mėnesį (6 pav.)

Programa nurodo, kurie žymimieji langeliai yra būtini norint užtikrinti, kad informacija išlaidų ir finansinių rezultatų ataskaitose būtų atnaujinta (nurodyta šauktuku).

Nurodome reikalingas operacijas. Spustelėkite „Uždaryti mėnesį“ (6 pav.). Po to programa klausia „Perkelti redagavimo uždraudimo datą?“, kad niekas negalėtų atlikti pakeitimų (7 pav.).

Atitinkamai pasirinkite reikiamą atsakymą.

Ryžiai. 7. Klausimas „Ar turėčiau atidėti redagavimo draudimo datą“ kitam laikotarpiui.

Finansiniai rezultatai

Ryžiai. 8. Ataskaita „Finansinis rezultatas“

Darbo užmokesčio paskirstymas gamybos sąnaudoms

Norint, kad darbo užmokestis būtų įtrauktas į gamybos savikainą, reikia pasirinkti atitinkamą išlaidų sąskaitą (9 pav.).

Kompetentingas įmonės kaštų valdymas yra vienas iš pagrindinių vadovybės, suinteresuotos ilgalaikiu sėkmingu verslu, uždavinių. Aiškus gaminio kaštų lygio supratimas suteikia vadovui galimybę stebėti planų įgyvendinimą, įvertinti atskirų gamybos operacijų ir visos įmonės veiklos efektyvumą, rasti būdų optimizuoti gamybos procesą ir padidinti pelno lygį. sumažinti savo išlaidas. Tinkamai struktūrizuotas apskaitos procesas leidžia nustatyti gamybos sąnaudas UNF be papildomų skaičiavimų ir duomenų manipuliavimo.

Pagrindinės idėjos

Sąnaudų apskaičiavimo metodai ir metodai yra gana įvairūs. Jų aprašymas nepateks į šios medžiagos taikymo sritį. Toliau, siekiant parodyti sąnaudų apskaičiavimo naudojant CNF procedūrą, bus nagrinėjamas pavyzdys, iliustruojantis supaprastintą gamybos ir sąnaudų nustatymo situaciją. Pavyzdyje aprašomos operacijos, iliustruojančios įvairių išlaidų perkėlimą į savikainą:

• Tiesioginės medžiagų sąnaudos;
• Gamybos personalo darbo sąnaudos;
• Netiesioginių išlaidų paskirstymas.

Produktų, kurių gamybos procesas atsispindi sistemoje su atitinkamais dokumentais, savikainą vartotojas galiausiai ras ataskaitų formoje „Pagaminimo savikaina“. Ataskaitą galima pasiekti, pavyzdžiui, skiltyje „Gamyba / Ataskaitos“. Duomenys formoje sugrupuoti pagal prekių asortimentą.

Darome prielaidą, kad įmonė užsiima siuvimo gamyba ir gamina dviejų rūšių gaminius: lietpalčius ir pirkinių krepšius – ir tam naudoja tą patį audinį bei siūlus. Tegul pamušalo audinys ir sagos taip pat gali būti naudojamos drabužių gamybai.

Nomenklatūros sąrašas

Kataloge „Nomenklatūra“ turėtumėte įvesti prekes, atitinkančias medžiagas ir gatavus gaminius, taip pat aprašyti siuvimo gaminių medžiagų sunaudojimą pagal specifikacijas. Specifikacijos sukuriamos prekės kortelėje, esančioje skirtuke „Techniniai duomenys“. Viena nomenklatūros prekė gali atitikti kelias specifikacijas, apibūdinančias skirtingus gaminio variantus.

Lentinėje specifikacijų redagavimo formos dalyje yra skirtukų:

• „Sudėtis“ – apibūdinti naudojamas medžiagas, pusgaminius, rinkinius, trečiųjų šalių rangovų paslaugas;
• „Operacijos“ – nurodyti ir standartizuoti savo personalo darbą.

Įmonėms, gaminančioms kelių tipų panašius gaminius, patogus pasirinkimas gali būti užpildyti katalogą „Nomenklatūra“ su viena kiekvienos prekės specifikacija. Kitaip tariant, kiekviena išleista produkto versija atsispindi atskiroje katalogo pozicijoje. Šis metodas leis darbuotojams lengviau skaityti įsakymus. Pavyzdžiui, užuot naudojus dvi specifikacijas „Soft“ ir „Hard“ etaloninio elemento kėdei „Kėdė“, kartais tikslinga sukurti du skirtingus atskaitos elementus: „Minkšta kėdė“ ir „Kieta kėdė“.

Produkto gamyba

Gamybos operacijoms dokumentuoti yra skirtas to paties pavadinimo dokumentas, kurį sukurti galima skiltyje „Gamyba“ arba dokumento „Pirkėjo užsakymas“ mygtuko meniu „Sukurti pagal“. Klientų užsakymai pateikiami programų skiltyje „CRM / Užsakymai ir sąskaitos faktūros / Klientų užsakymai“.

Sukurti kitą dokumentą metodu „pagal...“ patogu, nes vartotojas taupo nuo pakartotinio duomenų įvedimo ir sukuria reikiamus ryšius tarp sistemoje esančių dokumentų.

Skirtuko „Prekės“ lentelės dalis iš dalies užpildoma automatiškai pagal užsakymo duomenis, konkrečiai, duomenis sistema įveda į stulpelius:

• Nomenklatūra – nurodomas užsakomos prekės pavadinimas;
• Kiekis – vienetų skaičius pagal užsakymą;
• Vienetas – matavimo vienetai pagal nomenklatūros kortelę;
• Specifikacija – pasirinkto gaminio gamybos technologijos varianto pavadinimas.

Lentelės skyriaus turinį vartotojas gali toliau redaguoti.

Skirtuke „Medžiagos“ duomenys rodomi pagal specifikacijų standartus ir užsakymo apimtį: sistema automatiškai nustato reikiamą medžiagų sąnaudą.

Dokumentuose, sukurtuose per pagrindinį programos meniu, specifikacijų sudėtis taip pat gali būti naudojama norint užpildyti skirtuko „Medžiagos“ lentelę. Norėdami tai padaryti, vartotojas turi spustelėti mygtuką „Užpildyti specifikacijas“.

Paskelbus „Gamybos“ dokumentus, galima sugeneruoti „Gamybos savikainos“ ataskaitą. Išlaidų vertė dabartiniame etape atspindės tik tiesiogines medžiagų sąnaudas, kurias įmonė patiria gamybos procese.

Gamybos personalo atlyginimas

Darbo užmokesčio sistemoje registruoti darbuotojus, dalyvaujančius gaminių gamyboje, buvo naudojamas vienetinio darbo užsakymas. Norėdami sugeneruoti dokumentą, vartotojas turi judėti maršrutu „Gamyba / Užduotys ir užsakymai / Vienetų užsakymai“ ir sukurti naują dokumentą. Alternatyvus darbo užsakymo kūrimo variantas yra dokumento „Kliento užsakymas“ mygtuko „Sukurti pagal“ meniu. Užmezgus ryšį su užsakymu, bus automatiškai užpildyta užsakymo lentelės dalis, kurią sudaro šie stulpeliai:

• Data – naudojama darbo užmokesčio periodui nustatyti;
• Pirkėjo užsakymas – reikalingas duomenims apie atliekamas operacijas gauti;
• Nomenklatūra – pagamintos prekės pavadinimas;
• Operacija – darbuotojo atliekamas darbas pagal darbo tvarką;
• Kiekis (planinis ir faktinis) – mokesčio dydžiui apskaičiuoti naudojami pagamintos produkcijos kiekiai;
• Įkainis – konkretus atlygio dydis;
• Kaina – apmokėjimas už atliktas operacijas.

Pavyzdžiui, buvo suformuoti trys vienetinio darbo užsakymai. Dokumentuose nurodomi prekės specifikacijose nurodyti darbai.

Atlikus vienetinių darbų užsakymus, darbo sąnaudas sistema įtraukia į savikainą ir ataskaitoje „Gamybos savikaina“ parodo kaip nematerialiąsias išlaidas.

Išlaidų paskirstymas

Dokumentas skirtas apskaitoje atspindėti medžiagų ir kitų sąnaudų gamybai paskirstymą. Formoje yra keli skirtukai:

• „Pagrindinis“ – reikia užpildyti laikotarpį ir skyrių, kuriam paskirstomos išlaidos;
• „Produktai“ – mygtuku „Pildyti pagal išleidimą“ vartotojas gali įtraukti į lentelės dalį išleistų produktų sąrašą ir jį redaguoti;
• „Atsargos“ – pildomas paskirstytų medžiagų sąnaudų sąrašas, nurašymo į savikainą suma nustatoma paspaudus mygtuką „Paskirstyti“;
• „Išlaidos“ - panašus į ankstesnį skirtuką, bet skirtas kitoms nematerialioms išlaidoms.

Užpildžius dokumentą, jo duomenys taip pat atsispindi gamybos savikainos ataskaitos formoje.

Labai dažnai gamyba apima standartinių gaminių arba tam tikrų komponentų serijinę gamybą. Gaminant gaminį dažnai reikia ne tik surinkimo, bet ir kelių apdirbimo lygių. Šiame straipsnyje apsvarstysime serijinių standartinių produktų apskaitą.

Pavyzdžiui, paimkime medinę dėžę ant padėklo, jos gamybai mums reikės paties padėklo ir dėžės lentų. Padėklą gaminame iš 3 komponentų - Kaušų - 9 vnt., Cross Board 6 vnt ir Grindų lentų 6 vnt., kurios savo ruožtu gaminamos iš medienos.

Buhalterinius darbus pradedame pildydami nomenklatūros korteles.

Pirmiausia atvežame medieną - nurodykite pavadinimą (1), matavimo vienetus (2) ir grupę (3).

byla „Žaliavos ir medžiagos“. Taip pat užpildome „Papildymo būdas“ (4) ir „Tiekėjas“ (5)

Spustelėkite „Išsaugoti ir uždaryti“

Dabar mes kuriame komponentines korteles - Bakulka ir lentas

Pildymo principas yra tas pats, išskyrus grupę „Komponentai ir „Papildymo būdas“ - „Gamyba“, taip pat pridedame Specifikaciją, pagal kurią juos gaminsime.

Specifikacija yra tokia:

Specifikacijos pavadinimas (1) - tokį pavadinimą rašome, kad būtų galima lengvai atskirti nuo alternatyvių variantų - šiukšliadėžė gali būti pagaminta ir iš lentų bei kitų medžiagų, galime sukurti dar keletą specifikacijų - "Board bin" ir t.t.

(2) Linijos tipo uždėjimo medžiaga

(3) „Pavadinimas“ pasirinkite anksčiau sukurtą „Mediena“.

(4) ir (6) Kiekyje mes dedame proporciją - medžiagos kiekį, išleistą produkcijos kiekiui. Mūsų atveju, 1 m3 500 butelių, galite nustatyti proporciją iki 0,002 m3 1 buteliui - pirmenybė teikiama pirmam variantui - nereikia atlikti nereikalingų skaičiavimų su didele klaidų tikimybe - programa apskaičiuos geriau.

(5) Išlaidų dalis nustatys, kokia išlaidų dalis perkeliama į konkretaus produkto savikainą – yra variantų, kai dalis sąnaudų perkeliama į savikainą – pavyzdžiui, gaminiui reikalinga 2 metrų plokštė , bet galima įsigyti tik 3 metrų - nustačiau koeficientą 0,67 - pjaustymo lentas galime atiduoti kitai gamybai arba parduoti kaip malkas.

Skirtuke Operacijos įveskite:

(1) stulpelyje Operacijos – sukurkite elementą, kurio tipas „Operacija“ ir pavadinkite jį Cilindrų pjovimu

Šioje kortelėje turime sukurti šios operacijos kainą – į kainą galima atsižvelgti į mašinų ir personalo darbo sąnaudas. Jei apskaitą vedame pagal Laiko standartą, tai eilutėje „Vienetas. pakeisti“. Dedame „valandą“, o jei už fiksuotą kainą, tai dedame „vnt“, o specifikacijoje nustatome, kiek butelių bus paskirstyta kaina.

Specifikacijoje nustačiau, kad 100 rublių kaina nukrenta 500 butelių

Taip pat kuriame „Skerspjūvio lentos“ ir „Denio lentos“ korteles, specifikacijas ir operacijas.

Sukūrę komponentų korteles, sukuriame kortelę „Medinis padėklas“ ir jos specifikacijoje komponentus nurodome „Linijos tipas“ (1) „Surinkimas“ nurodome jų kiekį (2) gatavame gaminyje.

produktus ir nurodykite esamą specifikaciją (3)

Kortelėje „Operacijos“ sukuriame operaciją „Padėklo surinkimas“ ir, kadangi mokame darbuotojams už surinktų padėklų skaičių, nurodome „Laiko standartas“ (1) = 1 ir „Gaminių kiekis“ (2) = 1

Mes galime pagaminti šį padėklą pagal šią specifikaciją kaip atskirą elementą arba nurodyti jį kituose gaminiuose kaip vienetą, kuris bus surenkamas kaip viso gamybos proceso dalis.

Dabar pagal šį padėklą surenkame dėžutę, o kaip sienas naudojame „grindų lentas“ ir „kryžmines lentas“, po 2 vnt.

Dėl to gaunama tokia specifikacija:

Kuriame „Padėklas medinis“ nurodytas kaip „Surinkimas“, o lentos nurodomos kaip „Surinkimas“.

Pagrindinis skirtumas tarp „Agregato“ ir „Surinkimo“ yra gamyba, surinkimas turi būti atliktas, o surinkimas yra sandėlyje komponentų pavidalu.

Taigi pažiūrėkime, kaip vyksta gamybos procesas UNF.

Pradedame nuo to, kad gamyba gavo 200 dėžių užsakymą – pirmiausia sukuriame „Gamybos užsakymą“ 200 dėžių.

Eikite į skyrių „Gamyba“ bloke „Gamyba“ ir atidarykite nuorodą „Gamybos užsakymai“

Spustelėkite mygtuką „Sukurti“.

Užpildykite šiuos laukus:

(1) ir (2) – gamybos proceso pradžios data ir jo užbaigimo data.

(3) pasirenkame gamybos nomenklatūrą, (4) – kiekį ir specifikaciją (5), pagal kurią bus gaminamas šis produktas.

Skirtuke „Medžiagos“ spustelėkite „stebuklingą“ mygtuką „Užpildyti pagal specifikaciją“ ir ką mes matome?

Ir mes matome, kaip programa išskaidė dėžę į komponentus - jei pažvelgsite į aukščiau pateiktą dėžutės specifikaciją, tada į ją įdėjome padėklo „Surinkimas“ ir „Sąrankos“ plokštes - čia programa taip pat išskaidė „Sąranką“ į komponentus, lentų dėjimas ant šonų ir lentų ant padėklo . Pavyzdžiui: 200 dėžių grindų lentoms reikia 2*200 sienoms ir 6*200 padėklui, iš viso 1600 vienetų, kaip rodo programa.

Tačiau mes neturime šių komponentų sandėlyje, todėl turime juos gaminti. Norėdami pagaminti komponentus pagal šį užsakymą, sukuriame kitą „Užsakymą gamybai“, kuriam pagrindiniame užsakyme spaudžiame kitą „stebuklingą“ mygtuką „Sukurti pagal“ ir pasirenkame „Užsakyti gamybai“

Esant naujai tvarkai, skirtuke „Produktai“ matome komponentų sąrašą ir procesas prasideda automatiškai

nustatykite pagrindinio proceso pradžią - pakeiskite gamybos užbaigimo datą į tikrąją ir eikite į skirtuką „Medžiagos“

Čia matome medžiagą (1), iš kurios bus gaminami komponentai, ir kiekį, reikalingą visam užsakymui pagaminti (2).

Bet jei eisime į Nomenklatūros katalogą ir pažymėsime langelį „Rodyti likučius“, pamatysime, kad kiekis

Yra tik 1,53 m3 medienos, todėl reikia papildyti atsargas.

Norėdami papildyti medienos atsargas, vėl grįžtame prie komponentų gamybos užsakymo ir paspaudžiame mėgstamą mygtuką „Sukurti remiantis“ ir pasirenkame „Užsakyti tiekėjui“. Užsakyme pasirinkite tiekėją (1).

Nomenklatūra (2) ir kiekis (3) pildomi automatiškai, tačiau juos galima koreguoti – tokiu atveju galima derinti iki lyginio skaičiaus – 20 m3. Kainą galime nustatyti automatiškai, jei kainas užpildėme prekių kortelėje arba nustatome rankiniu būdu paskambinę Tiekėjui. Čia po skambučio už 1 m3 sudėsime 4000,00.

Šį užsakymą tiekėjui galime išsiųsti el. paštu (jei paskyros sukonfigūruotos).

Užsakymo formos viršuje spustelėkite voką, atsidarys siunčiamo laiško forma su prisegtu užsakymo failu – spauskite siųsti ir laukite, kol prekės atkeliaus.

Kai mediena atkeliauja į sandėlį, atidarykite "Užsakyti tiekėjui" ir "Sukurti pagal" "Gavimo sąskaitą faktūrą" - patikriname duomenis ir spaudžiame "Paskelbti ir uždaryti" - mediena gauta į sandėlį.

Viskas paruošta gamybai ir pradedame gamybą – pagal komponentų „Užsakymą gamybai“ sukuriame „Gamybos“ dokumentą.

Jis pildomas automatiškai – tačiau reikia žinoti keletą niuansų.

Skirtuke „Produktai“ eilutėje „Gavėjas“ automatiškai įvedamas gamintojo padalinio sandėlis – jei norite, kad kvitas atsispindėtų pagrindiniame sandėlyje, padalinį pakeiskite sandėliu. Tokiu atveju galite palikti tarpinį sandėlį, nes visa pagaminta produkcija bus panaudota gatavų gaminių gamybai.

Panaši situacija ir su medžiagomis – eilutėje „Nurašyti iš“ reikia nurodyti žaliavų ir komponentų sandėlio vietą.

Šiame dokumente yra dar vienas skirtukas – „Atliekos“ – jame reikia įvesti visas atliekas, kurias reikia registruoti.

Paspaudžiame mygtuką „Paskelbti ir uždaryti“ - dėl šio veiksmo medžiaga nurašoma iš sandėlio, o gatava produkcija ir atliekos išsiunčiamos į sandėlį. Pažiūrėkime į sandėlio ataskaitą (žr. skyrių „Pirkimai“, nuorodą „Ataskaitos“ „Prekių judėjimo ataskaita“):

Ataskaitoje matome prekių gavimą ir suvartojimą bei matome, kad „Pagrindinio skyriaus“ sandėlyje turime komponentų – atitinkamai galime pradėti Box surinkimo procesą.

Tačiau pirmiausia „Gamybos užsakyme“ turite nustatyti būseną „Baigta“ ir spustelėti „Paskelbti ir uždaryti“.

Dabar atidarome dėžutės „Gamybos užsakymą“ ir pagal jį sukuriame gamybos užsakymą.

Gavėjo eilutėje nustatome „Pagrindinis sandėlis“, o skirtuke „Medžiagos“, atvirkščiai, nustatome „Pagrindinis padalinys“. Spustelėkite „Paskelbti ir uždaryti“ ir sandėlyje gauname 200 dėžių.

Pažiūrėkime į ataskaitą. Ataskaitoje parodyta, kaip Pagrindinio padalinio sandėlyje vyko vidiniai produkcijos perskirstymai, o į pagrindinį sandėlį buvo pridėta 200 Dėžių.

Einame į „Gamybos užsakymą“ Korobovas ir pakeičiame užsakymo būseną į „Užbaigta“ - gamybos procesas baigtas.

Garantuoti 1C:UNF pranašumai

1C:UNF – kam?

Tiems, kurie prekiauja didmenine, mažmenine ar per internetinę parduotuvę, tvarko sandėlio apskaitą, teikia įvairias paslaugas, atlieka rangos darbus ar užsiima smulkia ir nestandartine gamyba.

Viskas ko jums reikia vienoje programoje

Prekyba ir sandėlis, paslaugos ir darbai, pirkimai ir rezervai, bankas ir kasa, personalas ir darbo užmokestis, gamybos ir surinkimo operacijos, analitinės ataskaitos ir CRM. Griežtas teisės aktų laikymasis: spausdintos formos, 54-FZ, EGAIS ir kt. Mokesčių mokėjimas ir ataskaitų teikimas individualiems verslininkams, kitiems - standartinė integracija su 1C: Buhalterija.

Verslo analitika

Pardavimų statistika ir pelningumas pagal užsakymus, produktus, veiklos sritis. Pinigų srautų ir tarpusavio atsiskaitymų su klientais ir tiekėjais kontrolė. Pajamų, sąnaudų apskaita ir įmonės finansinių rezultatų analizė.

Jūsų žinios
pakankamai

Galite sisteminti ir automatizuoti savo verslą etapais. Sprendimas nėra perkrautas nereikalingomis funkcijomis, jį galima lengvai pritaikyti pagal jūsų verslo valdymą ir apskaitą. Buhalterinės apskaitos ar mokesčių apskaitos žinių nereikia.