1c conducerea unei firme mici 8 producție. Rezervarea articolelor de inventar în „1C: Managementul unei companii mici”

În ceea ce privește producția, programul 1C:UNF este conceput în primul rând pentru producția „personalizată”, tipică pentru companiile mici. Mecanismul de rezervare este utilizat în mod activ, adică. o indicație că un anumit material/produs/bunuri dintr-un depozit sau departament poate fi utilizat numai în scopul furnizării unei anumite comenzi de cumpărător.

O listă destul de mare de documente standard poate crea, muta și anula rezerve. Principala problemă pentru utilizatori este că nu este întotdeauna clar cum se formează cutare sau cutare rezervă. Acest lucru se datorează faptului că unele documente formează rezerve în mod explicit (utilizatorul însuși determină dimensiunea și necesitatea creării unei rezerve), altele implicit - atunci când sunt postate, articolul intră automat în rezervă.

Acest material este destinat în primul rând utilizatorilor care au puțină experiență de lucru cu 1C: UNF, dar, după cum am menționat, utilizatorii experimentați au și întrebări despre sistemul de rezervare.

Descrierea este structurată în așa fel încât mai întâi să fie prezentată o scurtă parte teoretică, care descrie modul de lucru cu rezervele într-un anumit document, iar apoi un exemplu transversal este atașat acestui document.

Inițial, a existat ideea de a include un exemplu transversal în spoilere, dar momentan motorul site-ului nu acceptă crearea de spoilere.

Exemplul end-to-end a fost creat în UNF 1.6.6.39

Structura articolului :

Document „Comanda cumpărătorului”

Rezerva se formează în mod explicit.

Pentru a rezerva un articol pentru o comandă, trebuie să completați câmpul „ rezervă„în secțiunea tabelară” Bunuri, servicii" .

Acest câmp poate fi completat fie manual, fie automat folosind butonul „ Schimbați rezerva"->"Completați restul" (aproximativ conform soldurilor libere din depozit).

Depozitul la care se va face rezervarea este indicat in campul " Depozit (rezerva)„pe filă” În plus".

Este logic ca o rezerva este posibila doar daca in depozit exista sold liber. (cu excepția cazului în care, desigur, ați dezactivat opțiunea " Controlează soldurile", ceea ce nu este recomandat)

Exemplu:

Clientul „Ilf și Petrov” a comandat 12 scaune.

Avem deja 2 scaune in depozitul de produse finite, le rezervam imediat.

Trebuie produse 10 scaune.

Resturile după procesarea documentului:

Document „Comandă de producție”

Produse: Nu rezervat

Materiale:

Pentru a face o rezervare, trebuie să completați coloana „ A rezerva„în secțiunea tabelară” Materiale" și, de asemenea, indicați de unde să obțineți soldul gratuit pentru a crea o rezervă - completați câmpul " Rezervă depozit„. În acest câmp se poate specifica atât un depozit, cât și un departament (atelier). Rezerva se încadrează în comanda cumpărătorului specificată în antet.

Dacă toate materialele pentru producerea produselor din comanda cumpărătorului au fost comandate furnizorului (în special pentru o anumită comandă a cumpărătorului) și au ajuns (sau vor ajunge) la depozit, atunci nu are rost să completați câmpul „Pentru a rezerva” , întrucât rezerva de materiale va fi generată automat prin documentul „Factură de primire”.

Exemplu:

Pentru a produce 10 scaune avem nevoie de:

• 40 de picioare
• 10 locuri
• 10 spate
• șuruburi de 1 kg

Creăm o „Comandă de producție” pe baza documentului „Comanda de cumpărător”.

Șuruburile sunt întotdeauna în stoc în cantități mari. Le rezervăm imediat.

Rămâne după:

Document "Comandă către furnizor"

Nu există nicio rezervare directă în document.

Exemplu:

Picioarele, scaunele și spătarele nu sunt în stoc; acestea sunt comandate de la furnizor pentru o anumită comandă a clientului.

Cream un document „Comandă către furnizor” pe baza comenzii de producție.

Document „Chitanță factură”

Formarea implicită a rezervelor.

În ciuda faptului că documentul nu conține câmpul „Rezervare”, acest document rezervă automat toate articolele primite pentru comanda cumpărătorului.

Cum „înțelege” programul căreia comandă de cumpărător va fi alocată rezerva, deoarece nu există câmpul „Comanda cumpărătorului” în factură?

Totul depinde de completarea documentului" Comanda catre furnizor„, conform căruia se efectuează primirea.

Dacă documentul „Comandă către Furnizor” este legat de o anumită comandă/comenzi (campul „Comanda Cumpărătorului” este completat în antet sau în secțiunea tabelară), atunci bunurile primite sunt rezervate direct pentru această comandă.

Deci este logic ca:

• Dacă o recepție de mărfuri este făcută împotriva unei comenzi de la un furnizor care nu face referire la o comandă a clientului, nu apare nicio rezervare.
• Dacă factura este introdusă fără a utiliza o comandă către furnizor, nici rezervarea nu are loc (chiar dacă introduceți factura pe baza comenzii cumpărătorului)

Exemplu:

Furnizorul a livrat picioarele, scaunele și spătarele comandate.

Cream documentul “Factura de primire” in baza comenzii catre furnizor.

Rămâne după:

Document „Transfer inventar”

Camp " rezervă„ se completează pentru articolele care sunt deja în rezervă la comanda cumpărătorului în depozitul din care se efectuează transferul (câmpul „ Expeditor")

Indiferent dacă mutăm un articol pre-rezervat (cu coloana completată în „ rezervă") sau elementul din soldul liber (coloana " rezervă"nu completat) - Ca urmare a mișcării, toate articolele vor intra în rezervă la depozitul/departamentul de primire.

Exemplu:

Mutam in atelier toate materialele necesare productiei (sau mai bine zis asamblarii) scaunelor.

Creăm un document „Transfer inventar” pe baza comenzii de producție.

Rămâne după:

Document „Producție”

Produse:

Ca urmare a eliberării, produsul ajunge în rezervă la depozitul/departamentul de primire. (camp " Destinatar")

Materiale:

In camp " rezervă" indică cantitatea deja rezervată a articolului, care ca urmare a producției va fi radiată atât din depozit, cât și din rezervă. (câmpul "Stergere din:")

Dacă, la pasul anterior, toate materialele au fost mutate în atelier și, prin urmare, au ajuns în rezervă - în acest caz, câmpul " rezervă„în document” Productie" trebuie completat. (și va fi egal cu câmpul "Cantitate")

Exemplu:

Ne pregătim să lansăm 10 scaune.

Creăm un document „Producție” pe baza unei comenzi de producție

Rămânând după:

Document „Factură”

Se indică clar dacă mărfurile sunt expediate din rezervă sau din soldul liber. Cantitatea de articole expediate din rezerva este indicata in coloana " rezervă".

Exemplu:

Livrăm 12 scaune.

Pe baza documentului „Comanda Cumpărătorului”, introducem factura.

Toate scaunele sunt livrate din rezervă.

Rămas după finalizare: nu

Document „Rezervare inventar”"

Puteți modifica oricând starea rezervării folosind documentul de serviciu „Rezervare inventar”.

Folosind acest document este posibil să:

• Creșteți rezerva
• Reduceți rezerva
• Mutați rezervele între unitățile structurale (de la depozit la atelier, de la depozit la depozit etc.)

Dar, în cadrul unui document, este imposibil să mutați o rezervă de la o comandă la alta. (Pentru a face acest lucru, trebuie să introduceți două documente - primul șterge rezerva pentru prima comandă, al doilea o adaugă la rezerva pentru a doua comandă)

Exemplu:

Să presupunem că clientul a schimbat cerințele originale înainte de expediere și a cerut să reducă dimensiunea comenzii de la 12 la 10 scaune.

„Ilf și Petrov” este un client cu care lucrăm de mult timp și fructuos. Vom da dovadă de loialitate prin reducerea dimensiunii comenzii, fără a prezenta penalități.

Drept urmare, nu livrăm clientului 12, ci 10 scaune. Dar permiteți-mi să vă reamintesc că au fost produse 12 scaune.

Este necesar să eliminați rezerva de pe celelalte 2 scaune, deoarece comanda cumpărătorului a fost finalizată în totalitate.

Rămânând după:

Raport „Analiza mișcărilor rezervelor”

Pentru a analiza mișcările rezervelor de către registrator, am dezvoltat propriul nostru raport simplu.

Rapoartele standard nu au fost satisfăcătoare, deoarece, atunci când s-au efectuat detaliile către registrator, au furnizat date incorecte.

P.S. Închiderea unei comenzi și efectuarea unei rezervări

Când închideți o comandă a cumpărătorului după executarea acesteia (căsuță de selectare " Închis" în antetul comenzii) rezervele nu sunt eliminate automat din comandă.

De asemenea, nu va fi posibilă eliminarea rezervelor dintr-o comandă închisă - este interzisă crearea unui document „Rezervarea inventarului” pe baza unei comenzi închise. Luați în considerare acest punct.

Aceasta diferă, de exemplu, de logica unei alte soluții standard 1C - Manufacturing Enterprise Management. În UPP, atunci când o comandă este închisă (introdusă într-un document separat), rezervele sunt eliminate din comandă, ceea ce, după părerea mea, este mai logic.

UPD din 30.08.16:

Raport adăugat „Analiza mișcărilor pe rezerve”

Atât, sper că după ce am citit acest material, funcționarea mecanismului de rezervare a devenit mai clară pentru tine. Vă rugăm să votați dacă materialul a fost util.

Lucrul cu producția se realizează într-o secțiune separată a configurației „Producție”. În fig. 1, se deschide documentul „Producție”, care contabilizează produsele și anulează costurile directe care se reflectă în costul de producție.

Orez. 1. Secțiunea „Producție”. Document „Producție”

Serviciile de fabricare a produselor pot fi reflectate în configurația UNF în două moduri:

1. Dacă un serviciu include un cont contabil pentru „costuri indirecte”, programul va distribui automat costul acestui serviciu în funcție de numărul de produse produse (Fig. 2).
2. Contul de service ar trebui să fie „luc în curs”, apoi avem posibilitatea de a închide manual acest serviciu pentru producția de care avem nevoie (Fig. 3).

Orez. 2. Card articol cu ​​serviciul, unde este selectat contul „Costuri indirecte”.

Orez. 3. Card de articol cu ​​contul de cost selectat „Lucrări în curs”

Lucrul cu lucrări în curs

După ce au fost încasate costurile necesare pentru lucrări în curs (în contul de contabilitate „Work in Progress”), la sfârșitul lunii, înainte de închiderea perioadei, este necesară închiderea contului contabil curent pentru cost folosind documentul adițional. „Alocarea costurilor” (Fig. 4).

Orez. 4. Documentul „Alocarea costurilor”.

În documentul „Alocarea costurilor” indicăm perioada pentru care trebuie finalizată producția. În fila „produse” (Fig. 4), faceți clic pe butonul „completați prin eliberare”. Partea tabelară include toate produsele care au fost produse în perioada specificată.

Orez. 5. Documentul „Alocarea costurilor”, fila „Costuri”

Apoi, în fila „costuri” (Fig. 5), faceți clic pe butonul „completați soldurile”, iar programul completează date despre valoarea costurilor care nu au fost închise automat. După aceasta, puteți face clic pe butonul „distribuiți după cantitate”, iar costurile curente vor fi distribuite proporțional cu numărul de produse produse.

După ce costurile au fost înregistrate, au fost introduse toate documentele primite și au fost postate rapoartele de producție, puteți închide luna (Fig. 6)

Programul vă spune ce casete de selectare sunt necesare pentru a vă asigura că informațiile din rapoartele privind costurile și rezultatele financiare sunt actualizate (indicate printr-un semn de exclamare).

Indicăm operațiunile necesare. Faceți clic pe „Închideți luna” (Fig. 6). După aceasta, programul întreabă „Mutați data interzicerii editării?”, astfel încât nimeni să nu poată face modificări (Fig. 7).

Selectați răspunsul dorit în consecință.

Orez. 7. Întrebarea „Ar trebui să amân data interzicerii editării” la perioada următoare.

Rezultate financiare

Orez. 8. Raportul „Rezultat financiar”

Repartizarea salariilor la costurile de producție

Pentru ca salariile să fie incluse în costul de producție, este necesar să selectați contul de cost corespunzător (Fig. 9).

Gestionarea competentă a costurilor întreprinderii este una dintre principalele sarcini ale managementului interesat de afaceri de succes pe termen lung. O înțelegere clară a nivelului costurilor produsului oferă managerului posibilitatea de a monitoriza implementarea planurilor, de a evalua eficacitatea operațiunilor de producție individuale și a activităților întreprinderii în ansamblu, de a găsi modalități de optimizare a procesului de producție și de a crește nivelul profitului prin reducerea propriilor costuri. Un proces contabil structurat corespunzător vă permite să determinați costul de producție în UNF fără calcule suplimentare și manipulare a datelor.

Idei cheie

Metodele și metodele utilizate pentru calcularea costurilor sunt destul de diverse. Descrierea lor va rămâne în afara domeniului de aplicare al acestui material. În continuare, pentru a demonstra procedura de calcul a costului folosind CNF, se va lua în considerare un exemplu care ilustrează o situație simplificată de producție și de determinare a costului. Exemplul descrie operațiuni care ilustrează transferul diferitelor cheltuieli la cost:

• Costuri directe materiale;
• Costuri cu forța de muncă pentru personalul de producție;
• Repartizarea costurilor indirecte.

În cele din urmă, utilizatorul va găsi costul produselor, al cărui proces de producție este reflectat în sistem cu documentele relevante, în formularul de raportare „Costul producției”. Raportul poate fi accesat, de exemplu, în secțiunea „Producție / Rapoarte”. Datele din formular sunt grupate pe gama de produse.

Presupunem că compania este angajată în producția de cusut și produce două tipuri de produse: haine de ploaie și genți de cumpărături - și folosește aceeași țesătură și fire pentru aceasta. Lăsați țesătura de căptușeală și nasturii să fie folosite și pentru producția de îmbrăcăminte.

Lista de nomenclaturi

În directorul „Nomenclatură”, trebuie să introduceți articole corespunzătoare materialelor și produselor finite și, de asemenea, să descrieți consumul de materiale pentru produsele de cusut folosind specificații. Specificațiile sunt create în cardul articolului din fila „Specificații”. Un articol din nomenclatură poate corespunde mai multor specificații care descriu diferite opțiuni de produs.

Partea tabelară a formularului de editare a specificațiilor include file:

• „Compoziție” - pentru a descrie materialele utilizate, semifabricate, truse, servicii ale contractorilor terți;
• „Operațiuni” – pentru a indica și standardiza munca propriului personal.

Pentru întreprinderile care produc mai multe tipuri de produse similare, o opțiune convenabilă poate fi completarea directorului „Nomenclatură” cu o singură specificație pentru fiecare articol. Cu alte cuvinte, fiecare versiune lansată a unui produs este reflectată într-o poziție separată în director. Această abordare va facilita citirea comenzilor de către personal. De exemplu, în loc să folosiți două specificații „Moale” și „Dire” pentru elementul de referință scaun „Scaun”, uneori este rezonabil să creați două elemente de referință diferite: „Scaun tapițat” și „Scaun dur”.

Fabricarea produsului

Pentru documentarea operațiunilor de producție este destinat un document cu același nume, a cărui creare este disponibilă în secțiunea „Producție” sau din meniul butonului „Creare pe baza” din documentul „Comanda de cumpărător”. Comenzile clienților sunt plasate în secțiunea aplicației „CRM / Comenzi și facturi / Comenzi clienți”.

Crearea următorului document folosind metoda „bazat pe...” este convenabilă, deoarece salvează utilizatorul de la reintroducerea datelor și creează conexiunile necesare între documentele din sistem.

Partea tabelară a filei „Produse” este parțial completată automat în funcție de datele comenzii, în special, datele sunt introduse de sistem în coloanele:

• Nomenclatură – indică denumirea produsului comandat;
• Cantitate – numărul de unități conform comenzii;
• Unitate – unități de măsură conform fișei de nomenclatură;
• Specificație – numele opțiunii de tehnologie de fabricație a produsului selectat.

Conținutul secțiunii tabelului poate fi editat în continuare de către utilizator.

În fila „Materiale”, datele sunt reflectate în conformitate cu standardele de specificații și volumul comenzii: sistemul determină automat consumul de material necesar.

În documentele create prin meniul principal al aplicației, compoziția specificațiilor poate fi folosită și pentru a completa partea tabulară a filei „Materiale”. Pentru a face acest lucru, utilizatorul trebuie să facă clic pe butonul „Completați specificațiile”.

După postarea documentelor „Producție”, poate fi generat raportul „Cost de producție”. Valoarea costului în etapa curentă va reflecta exclusiv costurile materiale directe suportate de întreprindere în procesul de producție.

Remunerația personalului de producție

Pentru înregistrarea lucrătorilor implicați în producția de produse în sistemul de salarizare s-a folosit o comandă de lucru la bucată. Pentru a genera un document, utilizatorul trebuie să se deplaseze pe traseul „Producție / Sarcini și comenzi / Comenzi piese” și să creeze un nou document. O opțiune alternativă pentru crearea unei comenzi de lucru este meniul butonului „Creează pe baza” din documentul „Comandă client”. Stabilirea unei conexiuni cu o comandă va completa automat partea tabelară a comenzii, care include următoarele coloane:

• Data – utilizată pentru determinarea perioadei de salarizare;
• Comanda cumparatorului – necesara obtinerii de date privind operatiunile in curs de desfasurare;
• Nomenclatură – denumirea produsului fabricat;
• Operare – munca efectuata de un angajat conform ordinului de munca;
• Cantitate (plan și real) – volumele de produse produse sunt utilizate pentru a calcula mărimea taxei;
• Rata – cuantumul specific al remunerației;
• Cost – plata pentru operațiunile finalizate.

De exemplu, au fost formate trei comenzi de lucru la bucată. Documentele includ lucrările specificate în specificațiile articolului.

După finalizarea comenzilor la bucată, costul forței de muncă este inclus în prețul de cost de către sistem și este reflectat în raportul „Cost de producție” ca costuri intangibile.

Alocarea costurilor

Documentul este destinat să reflecte distribuția materialelor și a altor costuri pentru producție în contabilitate. Formularul conține mai multe file:

• „Principal” – este necesar să se completeze perioada și diviziunea pentru care se repartizează costurile;
• „Produse” – folosind butonul „Completați prin lansare”, utilizatorul poate include o listă de produse lansate în partea tabelară și apoi o poate edita;
• „Stocuri” – completat cu o listă a costurilor materialelor distribuite, valoarea radiației la cost este determinată făcând clic pe butonul „Distribuie”;
• „Costuri” - similar cu fila anterioară, dar pentru alte costuri intangibile.

După ce documentul a fost completat, datele acestuia sunt reflectate și în formularul de raportare pentru costul de producție.

Foarte des, producția presupune producerea în serie a produselor standard sau a anumitor componente ale acestuia. Fabricarea unui produs necesită adesea nu doar asamblare, ci mai multe niveluri de procesare. Vom lua în considerare contabilizarea produselor standard de serie în acest articol.

De exemplu, să luăm o cutie de lemn bazată pe un palet; pentru producerea acestuia vom avea nevoie de paletul în sine și de scânduri pentru cutie. Producem paletul din 3 componente - Găleți - 9 buc, Cross Board 6 buc și Flooring Board 6 buc, care la rândul lor sunt fabricate din cherestea.

Începem activitatea de contabilitate prin completarea fișelor de nomenclatură.

Aducem mai întâi cherestea - indică numele (1), unitățile de măsură (2) și grupa (3), în acest

cazul „Materie prime și materiale”. De asemenea, completăm „Metoda de reaprovizionare” (4) și „Furnizor” (5)

Faceți clic pe „Salvați și închideți”

Acum creăm carduri componente - Bakulka și plăci

Principiul de umplere este același, cu excepția grupului „Componente și „Metoda de completare” - „Producție”, și adăugăm și o Specificație conform căreia le vom produce.

Specificația este după cum urmează:

Denumirea specificației (1) - scriem un astfel de nume, astfel încât să poată fi distins cu ușurință de opțiunile alternative - coșul de gunoi poate fi, de asemenea, realizat din plăci și alte materiale, putem crea mai multe specificații - „Coșul de bord”, etc.

(2) Tip de linie pune material

(3) În „Nume” selectați „Cheresteaua” creată anterior.

(4) și (6) În cantitate punem o proporție - cantitatea de material cheltuită pentru cantitatea de producție. În cazul nostru, 1 m3 la 500 de sticle, puteți seta proporția la 0,002 m3 la 1 sticlă - prima opțiune este de preferat - nu este nevoie de calcule inutile cu o probabilitate mare de a face greșeli - programul va calcula mai bine.

(5) Cota de cost va determina ce parte din cost este transferată la prețul de cost al unui produs dat - există opțiuni în care o parte din cost este transferată la prețul de cost - de exemplu, un produs necesită o placă de 2 metri , dar poti achizitiona doar cele de 3 metri - am stabilit coeficientul la 0,67 - placi de taiere le putem da unei alte productii sau le putem vinde ca lemn de foc.

În fila Operațiuni completați:

(1) în coloana Operațiuni – creați un articol cu ​​tipul „Operațiune” și denumiți-l Ferăstrău cilindrilor

În acest card, trebuie să creăm un preț pentru această operațiune - prețul poate lua în considerare costul muncii mașinilor și personalului. Dacă păstrăm înregistrări conform Standardului de timp, atunci în linia „Unitate. Schimbare." Punem „oră”, iar dacă la un cost fix, atunci punem „buc”, iar în caietul de sarcini stabilim peste câte sticle va fi distribuit costul.

În caietul de sarcini am stabilit că prețul de 100 de ruble scade cu 500 de sticle

De asemenea, creăm carduri, specificații și operațiuni pentru „Cross-section board” și „Deck board”.

După crearea cardurilor de componente, creăm un card „Palet din lemn” și în specificația acestuia indicăm componentele cu „Tip linie” (1) „Asamblare” indicăm cantitatea acestora (2) în produsul finit

produse și indicați specificația curentă (3)

În cardul „Operațiuni”, creăm operațiunea „Asamblarea unui palet” și, întrucât plătim muncitorii pentru numărul de paleți asamblați, indicăm „Standard de timp” (1) = 1 și „Cantitatea de produse” (2) = 1

Putem fabrica acest palet conform acestei specificații ca un articol separat sau îl putem specifica în alte produse ca o unitate care va fi asamblată ca parte a procesului general de fabricație.

Acum asamblam o cutie pe baza acestui palet, iar ca pereți folosim „scânduri de pardoseală” și „scânduri transversale”, câte 2 bucăți.

Rezultă următoarea specificație:

În care „Palet Wooden” este specificat ca „Asamblare”, iar scândurile sunt specificate ca „Asamblare”.

Principala diferență dintre o „unitate” și un „ansamblu” este producția, asamblarea trebuie efectuată, iar ansamblul este prezent în depozit sub formă de componente.

Deci, să ne uităm la modul în care funcționează procesul de producție la UNF.

Începem cu faptul că producția a primit o comandă pentru 200 de cutii - mai întâi creăm o „Comandă de producție” pentru 200 de cutii.

Accesați secțiunea „Producție” din blocul „Producție” și deschideți linkul „Comenzi pentru producție”

Faceți clic pe butonul „Creați”.

Completați următoarele câmpuri:

(1) și (2) – data începerii procesului de producție și data finalizării acestuia.

(3) selectăm nomenclatura pentru producție, (4) – cantitatea și specificația (5) conform cărora va fi produs acest produs.

În fila „Materiale”, faceți clic pe butonul „magic” „Completați conform specificațiilor” și ce vedem?

Și vedem cum programul a descompus caseta în componente - dacă vă uitați la specificațiile casetei de mai sus, atunci în ea am pus paletul „Asamblare” și Plăcile „Ansambluri” - aici programul a descompus și „Ansamblul” în componente, punând scânduri pe laterale şi scânduri pe palet . De exemplu: Scânduri de pardoseală pentru 200 de cutii au nevoie de 2*200 pentru pereți și 6*200 pentru Palet, însumând 1600 de bucăți după cum arată programul.

Dar nu avem aceste componente în stoc - așa că trebuie să le producem. Pentru a produce componente pe baza acestei comenzi, creăm o altă „Comandă pentru producție”, pentru care în comanda principală apăsăm un alt buton „magic” „Creează pe baza” și selectăm „Comandă pentru producție”

Într-o nouă comandă, vedem o listă de componente în fila „Produse” și procesul începe automat

setați la începutul procesului principal - schimbați data de finalizare a producției la cea reală și accesați fila „Materiale”

Aici vedem materialul (1) din care vor fi realizate componentele si cantitatea necesara producerii intregii comenzi (2).

Dar dacă mergem în directorul Nomenclatură și bifăm caseta de selectare „Afișare solduri”, vom vedea că cantitatea

Există doar 1,53 m3 de cherestea, așa că trebuie să realizăm proviziile.

Pentru a reumple proviziile de cherestea, revenim din nou la comanda pentru producția de componente și facem clic pe butonul nostru preferat „Creează pe baza” și selectăm „Comandă la furnizor”. În comandă, selectați furnizorul (1).

Nomenclatorul (2) și cantitatea (3) sunt completate automat, dar pot fi ajustate - în acest caz, pot fi ajustate la un număr par - 20 m3. Putem seta automat prețul dacă am completat prețurile în cardul articolului sau îl setăm manual după apelarea Furnizorului. Aici, după apel, vom da jos 4.000,00 pe 1 m3.

Putem trimite această comandă Furnizorului prin e-mail (dacă sunt configurate conturile).

Faceți clic pe plicul din partea de sus a formularului de comandă, se va deschide un formular de scrisoare de ieșire cu un fișier de comandă atașat - faceți clic pe Trimitere și așteptați să sosească mărfurile.

Când cheresteaua a ajuns la depozit, deschidem „Comandă către furnizor” și „Creare pe baza” „Primire factură” - verificăm datele și facem clic pe „Postează și închidem” - cheresteaua a fost primită în depozit.

Totul este gata pentru producție și începem producția - pe baza „Comenzii de producție” de componente, creăm un document „Producție”.

Este completat automat - dar trebuie să cunoașteți câteva nuanțe.

În fila „Produse”, în linia „Destinatar”, se introduce automat depozitul diviziei producătorului - dacă doriți ca chitanța să fie reflectată în depozitul principal, înlocuiți divizia cu depozitul. În acest caz, puteți părăsi un depozit intermediar, deoarece toate produsele produse în întregime vor fi utilizate pentru producerea de produse finite.

Situația este similară cu materialele - în linia „Scrieți din” trebuie să indicați locația depozitului de materii prime și componente.

Acest document are o altă filă - „Deșeuri” - trebuie să introduceți toate deșeurile care trebuie înregistrate.

Apăsăm butonul „Postează și închide” - ca urmare a acestei acțiuni, materialul este șters din depozit și produsele finite și deșeurile sunt postate în depozit. Să ne uităm la raportul de depozit (vezi secțiunea „Achiziții”, link „Rapoarte” „Raport de circulație a mărfurilor”):

În raport vedem primirea și consumul de mărfuri și vedem că avem componente în depozitul „Divizia Principală” - în consecință, putem începe procesul de asamblare a Cutiei.

Dar mai întâi, în „Comanda de producție” trebuie să setați starea la „Terminat” și să faceți clic pe „Postează și închide”.

Acum deschidem „Comanda de producție” a casetei și, pe baza acesteia, creăm o comandă de producție.

În linia destinatarului setăm „Depozitul principal”, iar în fila „Materiale”, dimpotrivă, setăm „Divizia principală”. Faceți clic pe „Postați și închideți” și primim 200 de cutii în depozit.

Să ne uităm la raport. Raportul arată cum au avut loc redistribuiri interne de producție în depozitul Diviziei Principale, iar la depozitul Principal au fost adăugate 200 de Cutii.

Mergem la „Comanda de producție” Korobov și schimbăm starea comenzii la „Finalizat” - procesul de producție este finalizat.

Beneficii garantate ale 1C:UNF

1C:UNF - pentru cine?

Pentru cei care comercializează cu ridicata, cu amănuntul sau prin intermediul unui magazin online, țin evidența depozitului, oferă diverse servicii, execută lucrări contractuale sau se angajează în producție la scară mică și la comandă.

Tot ce ai nevoie într-un singur program

Comerț și depozit, servicii și lucrări, achiziții și rezerve, bancă și casă, personal și salarizare, operațiuni de producție și asamblare, rapoarte analitice și CRM. Respectarea strictă a legislației: formulare tipărite, 54-FZ, EGAIS etc. Plata taxelor si depunerea rapoartelor pentru intreprinzatori individuali, pentru altii - integrare standard cu 1C: Contabilitate.

Analiza de afaceri

Statistica vânzărilor și profitabilitatea pe comenzi, produse, domenii de activitate. Controlul fluxurilor de numerar și a decontărilor reciproce cu clienții și furnizorii. Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si analiza rezultatelor financiare ale companiei.

Cunoștințele tale
suficient

Vă puteți sistematiza și automatiza afacerea în etape. Soluția nu este supraîncărcată cu funcționalități inutile; poate fi personalizată cu ușurință pentru a se potrivi gestionării și contabilității afacerii dvs. Nu sunt necesare cunoștințe de contabilitate sau contabilitate fiscală.