1c menadžment male kompanije 8 proizvodnja. Rezervacija inventara u "1C: Upravljanje malom kompanijom"

Što se tiče proizvodnje, program 1C:UNF je prvenstveno dizajniran za proizvodnju po narudžbi, tipično za male kompanije. Aktivno se koristi mehanizam rezervacije, tj. naznaka da se određeni materijal/proizvod/roba u skladištu ili odjelu može koristiti samo u svrhu osiguranja određene narudžbe kupca.

Prilično velika lista standardnih dokumenata može kreirati, premještati i otpisivati ​​rezerve. Glavni problem za korisnike je što nije uvijek jasno kako se formira ova ili ona rezerva. To je zbog činjenice da neki dokumenti formiraju rezerve eksplicitno (korisnik sam određuje veličinu i potrebu za kreiranjem rezerve), drugi implicitno - kada se knjiže, stavka automatski pada u rezervu.

Ovaj materijal je prvenstveno namijenjen korisnicima koji imaju malo iskustva u radu sa 1C:UNF, ali, kao što je navedeno, iskusni korisnici također imaju pitanja o sistemu rezervacija.

Opis je struktuiran na način da se prvo predstavlja kratak teorijski dio koji opisuje kako se radi sa rezervama u konkretnom dokumentu, a zatim se ovom dokumentu prilaže uzastopni primjer.

U početku je postojala ideja da se u spojlere uključi unakrsni primjer, ali trenutno motor stranice ne podržava stvaranje spojlera.

End-to-end primjer je kreiran u UNF 1.6.6.39

Struktura članka :

Dokument "Narudžba kupca"

Rezerva se formira eksplicitno.

Da biste rezervisali artikl za narudžbu, morate popuniti polje " Rezerva"u tabelarnom dijelu" Roba, usluge" .

Ovo polje se može popuniti ručno ili automatski pomoću dugmeta " Promjena rezerve"->"Popunite ostatak" (cca. prema slobodnim bilansima u magacinu).

Skladište u kojem će se izvršiti rezervacija je naznačeno u polju " skladište (rezerva)"na kartici" Dodatno".

Logično je da je rezerva moguća samo ako postoji slobodno stanje u skladištu. (osim ako, naravno, niste onemogućili opciju " Kontrolirajte balanse“, što se ne preporučuje)

Primjer:

Klijent "Ilf i Petrov" naručio je 12 stolica.

Već imamo 2 stolice u magacinu gotovih proizvoda, rezervišemo ih odmah.

Potrebno je proizvesti 10 stolica.

Ostaci nakon obrade dokumenta:

Dokument "Proizvodni nalog"

Proizvodi: Nije rezervirano

Materijali:

Da biste izvršili rezervaciju, morate popuniti kolonu " Rezervisati"u tabelarnom dijelu" Materijali", a također naznačite gdje dobiti slobodno stanje za kreiranje rezerve - popunite polje" Rezervno skladište". U ovom polju možete navesti i skladište i odjel (radionicu). Rezerva spada pod nalog kupca koji je naveden u zaglavlju.

Ako je sav materijal za proizvodnju proizvoda iz narudžbe kupca naručen dobavljaču (konkretno za određenu narudžbu kupca) i stigao (ili će stići) u skladište, onda nema smisla popunjavati polje "Rezervirati" , budući da će rezerva materijala biti automatski generisana dokumentom "Račun prijema".

primjer:

Za proizvodnju 10 stolica potrebno nam je:

• 40 nogu
• 10 sedišta
• 10 leđa
• 1 kg šrafovi

Mi kreiramo “Proizvodni nalog” na osnovu dokumenta “Narudžba kupca”.

Vijci su uvijek na lageru u velikim količinama. Odmah ih rezervišemo.

Ostaje posle:

Dokument "Narudžba dobavljaču"

U dokumentu nema direktne rezerve.

primjer:

Noge, sedišta i nasloni nisu na lageru, naručuju se od dobavljača po narudžbini kupca.

Na osnovu naloga za proizvodnju kreiramo dokument „Narudžba dobavljaču“.

Dokument "Priznanica računa"

Implicitno formiranje rezervi.

Uprkos činjenici da dokument ne sadrži polje "Rezervacija", ovaj dokument automatski rezerviše sve dolazne artikle za narudžbu kupca.

Kako program "razumije" kojem nalogu kupca će rezerva biti dodijeljena, s obzirom da u fakturi nema polja "Nalog kupca"?

Sve zavisi od popunjavanja dokumenta" Naručite dobavljaču“, prema kojem se vrši prijem.

Ako je dokument „Narudžba dobavljaču“ povezan s određenom narudžbom/porudžbom (polje „Narudžba kupca“ je popunjeno u zaglavlju ili u tabelarnom dijelu), tada je primljena roba rezervirana direktno za ovu narudžbu.

Stoga je logično da:

• Ako je prijem robe napravljen protiv narudžbe od dobavljača koja ne upućuje na narudžbu kupca, ne dolazi do rezervacije.
• Ako je račun upisan bez korištenja narudžbe dobavljaču, rezervacija također ne dolazi (čak i ako unesete račun na osnovu narudžbe kupca)

primjer:

Dobavljač je isporučio naručene noge, sedišta i naslone.

Na osnovu narudžbe dobavljaču kreiramo dokument „Prijemni račun“.

Ostaje posle:

Dokument "Prenos inventara"

polje " Rezerva" se popunjava za artikle koji su već u rezervi po nalogu kupca u skladištu sa kojeg se vrši prenos (polje " Pošiljalac")

Bez obzira da li selimo unapred rezervisanu stavku (sa popunjenom kolonom " Rezerva") ili stavka na slobodnom saldu (kolona " Rezerva" nije popunjeno) - Kao rezultat kretanja, svi artikli će pasti u rezervu u prijemnom skladištu/odjelu.

primjer:

Sav materijal potreban za izradu (tačnije montažu) stolica prenosimo u radionicu.

Izrađujemo dokument "Prenos zaliha" na osnovu naloga za proizvodnju.

Ostaje posle:

Dokument "Proizvodnja"

Proizvodi:

Kao rezultat puštanja, proizvod završava u rezervi u prijemnom skladištu/odjelu. (polje " Primalac")

Materijali:

u polju" Rezerva" označava već rezervisanu količinu artikla, koja će kao rezultat proizvodnje biti otpisana i sa skladišta i iz rezerve. (polje "Otpis od:")

Ako je u prethodnom koraku sav materijal prebačen u radionicu i samim tim završio u rezervi - u ovom slučaju na terenu" Rezerva"u dokumentu" Proizvodnja" mora biti popunjeno. (i biće jednako polju "Količina")

primjer:

Pripremamo se za puštanje 10 stolica.

Izrađujemo dokument “Proizvodnja” na osnovu proizvodnog naloga

Preostalo nakon:

Dokument "Faktura"

Jasno je naznačeno da li se roba otprema iz rezerve ili sa slobodnog bilansa. Količina otpremljenih artikala iz rezerve je navedena u koloni " Rezerva".

primjer:

Šaljemo 12 stolica.

Na osnovu dokumenta „Narudžba kupca“ unosimo fakturu.

Sve stolice se šalju iz rezerve.

Preostalo nakon završetka: br

Dokument "Rezervacija inventara""

Status rezerve možete promijeniti u svakom trenutku koristeći servisni dokument "Rezervacija zaliha".

Koristeći ovaj dokument moguće je:

• Povećajte rezervu
• Smanjite rezervu
• Premještanje rezervi između strukturnih jedinica (od skladišta do radionice, od skladišta do skladišta, itd.)

Ali, u okviru jednog dokumenta nemoguće je premjestiti rezervu iz jedne naredbe u drugu. (da biste to učinili, potrebno je unijeti dva dokumenta - prvi otpisuje rezervu za prvu narudžbu, drugi dodaje rezervu za drugu narudžbu)

primjer:

Recimo da je kupac promijenio prvobitne zahtjeve prije isporuke i zatražio da smanji veličinu narudžbe sa 12 na 10 stolica.

"Ilf i Petrov" je klijent sa kojim sarađujemo dugo i plodno. Lojalnost ćemo pokazati smanjenjem veličine narudžbe, bez predstavljanja ikakvih kazni.

Kao rezultat toga, ne šaljemo 12, već 10 stolica klijentu. Ali da vas podsjetim da je proizvedeno 12 stolica.

Potrebno je ukloniti rezervu sa preostale 2 stolice, pošto je narudžba kupca u potpunosti izvršena.

Preostalo nakon:

Izvještaj "Analiza kretanja rezervi"

Za analizu kretanja rezervi po registratoru, razvili smo vlastiti jednostavan izvještaj.

Standardni izvještaji nisu bili zadovoljavajući jer su prilikom prolaska do registratora davali netačne podatke.

P.S. Zatvaranje narudžbe i rezervacija

Prilikom zatvaranja naloga kupca nakon njegovog izvršenja (potvrdni okvir " Zatvoreno" u zaglavlju naloga) rezerve se ne uklanjaju automatski iz naloga.

Također neće biti moguće ukloniti rezerve iz zatvorenog naloga - zabranjeno je kreiranje dokumenta „Rezervacija zaliha“ na osnovu zatvorenog naloga. Uzmite u obzir ovu tačku.

Ovo se, na primjer, razlikuje od logike drugog standardnog 1C rješenja - Manufacturing Enterprise Management. U UPP-u, kada se nalog zatvori (unese u poseban dokument), rezerve se uklanjaju iz naloga, što je, po mom mišljenju, logičnije.

UPD od 30.08.16.

Dodan izvještaj "Analiza kretanja po rezervama"

To je sve, nadam se da vam je nakon čitanja ovog materijala rad mehanizma rezervacije postao jasniji. Glasajte ako je materijal bio koristan.

Rad s proizvodnjom odvija se u posebnom dijelu konfiguracije "Proizvodnja". Na sl. 1. otvara se dokument „Proizvodnja“ koji obračunava proizvode i otpisuje direktne troškove koji se odražavaju na troškove proizvodnje.

Rice. 1. Sekcija "Proizvodnja". Dokument "Proizvodnja"

Usluge proizvodnje proizvoda mogu se odraziti u UNF konfiguraciji na dva načina:

1. Ako usluga uključuje računovodstveni račun za „indirektne troškove“, program će automatski rasporediti troškove ove usluge prema broju proizvedenih proizvoda (slika 2).
2. Servisni račun bi trebao biti “work in progress”, tada imamo mogućnost da ovu uslugu zatvorimo ručno za produkciju koja nam je potrebna (slika 3).

Rice. 2. Kartica artikla sa uslugom, gde je izabran račun „Indirektni troškovi“.

Rice. 3. Kartica artikla sa odabranim računom troškova “Rad u toku”

Rad sa radovima u toku

Nakon naplate potrebnih troškova za nedovršene radove (na računovodstvenom računu „U toku”), na kraju mjeseca, prije zatvaranja perioda, potrebno je zatvoriti tekući račun za troškove uz pomoć dodatnog dokumenta. “Alokacija troškova” (slika 4).

Rice. 4. Dokument “Alokacija troškova”.

U dokumentu “Alokacija troškova” označavamo period za koji proizvodnja mora biti završena. Na kartici „proizvodi“ (slika 4) kliknite na dugme „popuni do izdavanja“. Tabelarni dio obuhvata sve proizvode koji su proizvedeni u navedenom periodu.

Rice. 5. Dokument “Alokacija troškova”, kartica “Troškovi”

Zatim na kartici „troškovi“ (slika 5) kliknite na dugme „popuni stanja“ i program popunjava podatke o iznosu troškova koji nisu automatski zatvoreni. Nakon toga možete kliknuti na dugme „Distribuiraj po količini“, a tekući troškovi će biti raspoređeni proporcionalno broju proizvedenih proizvoda.

Nakon knjiženja troškova, unosa svih ulaznih dokumenata i knjiženja proizvodnih izvještaja, možete zatvoriti mjesec (Sl. 6)

Program vam govori koji su potvrdni okviri potrebni da bi se osiguralo da su informacije u izvještajima o troškovima i finansijskim rezultatima ažurne (označene uzvičnikom).

Ukazujemo na potrebne operacije. Kliknite na “Zatvori mjesec” (slika 6). Nakon toga, program pita „Pomeriti datum zabrane uređivanja?“ tako da niko ne može da izvrši promene (slika 7).

U skladu sa tim odaberite traženi odgovor.

Rice. 7. Pitanje „Da li da odložim datum zabrane uređivanja” za naredni period.

Finansijski rezultati

Rice. 8. Izvještaj “Finansijski rezultat”

Raspodjela plata na troškove proizvodnje

Da bi zarade bile uključene u trošak proizvodnje, potrebno je odabrati odgovarajući račun troškova (slika 9).

Kompetentno upravljanje troškovima preduzeća jedan je od glavnih zadataka menadžmenta zainteresovanog za dugoročno uspešno poslovanje. Jasno razumevanje nivoa troškova proizvoda daje menadžeru mogućnost da prati realizaciju planova, proceni efikasnost pojedinačnih proizvodnih operacija i aktivnosti preduzeća u celini, pronađe načine za optimizaciju proizvodnog procesa i povećanje nivoa profita. smanjenje sopstvenih troškova. Pravilno strukturiran računovodstveni proces omogućava vam da odredite troškove proizvodnje u UNF-u bez dodatnih kalkulacija i manipulacije podacima.

Ključne ideje

Metode i metode koje se koriste za obračun troškova su prilično raznolike. Njihov opis će ostati izvan okvira ovog materijala. Dalje, da bi se demonstrirao postupak izračunavanja troškova korištenjem CNF-a, razmotrit će se primjer koji ilustruje pojednostavljenu situaciju proizvodnje i određivanja troškova. Primjer opisuje operacije koje ilustriraju prijenos različitih troškova na trošak:

• Direktni materijalni troškovi;
• Troškovi rada za proizvodno osoblje;
• Distribucija indirektnih troškova.

U izvještajnom obrascu „Troškovi proizvodnje“ korisnik će eventualno pronaći trošak proizvoda čiji se proces proizvodnje odražava u sistemu sa relevantnim dokumentima. Izvještaju se može pristupiti, na primjer, u odjeljku “Proizvodnja/Izvještaji”. Podaci u obrascu su grupirani po asortimanu proizvoda.

Pretpostavljamo da se kompanija bavi proizvodnjom šivenja i proizvodi dvije vrste proizvoda: kabanice i torbe za kupovinu - i za to koristi istu tkaninu i konce. Neka se podstava i dugmad koriste i za proizvodnju odjeće.

Nomenklaturna lista

U imenik „Nomenklatura“ treba da unesete stavke koje odgovaraju materijalima i gotovim proizvodima, kao i da opišete potrošnju materijala za šivenje proizvoda koristeći specifikacije. Specifikacije se kreiraju u kartici artikla na kartici „Specifikacije“. Jedna stavka u nomenklaturi može odgovarati nekoliko specifikacija koje opisuju različite opcije proizvoda.

Tablični dio obrasca za uređivanje specifikacije uključuje kartice:

• “Sastav” - za opisivanje upotrijebljenih materijala, poluproizvoda, kompleta, usluga trećih lica;
• “Operacije” – da ukažete i standardizirate rad vašeg osoblja.

Za preduzeća koja proizvode nekoliko vrsta sličnih proizvoda, zgodna opcija može biti da popune imenik „Nomenklatura“ sa jednom specifikacijom za svaku stavku. Drugim riječima, svaka izdana verzija proizvoda se odražava na zasebnoj poziciji u direktoriju. Ovaj pristup će olakšati osoblju čitanje naredbi. Na primjer, umjesto korištenja dvije specifikacije "Meka" i "Tvrda" za referentni element stolice "Chair", ponekad je razumno kreirati dva različita referentna elementa: "Tapacirana stolica" i "Tvrda stolica".

Proizvodnja proizvoda

Za dokumentiranje proizvodnih operacija namijenjen je dokument istog naziva, čije je kreiranje dostupno u odjeljku „Proizvodnja“ ili iz izbornika gumba „Kreiraj na osnovu“ dokumenta „Narudžba kupca“. Narudžbe kupaca se postavljaju u odeljku aplikacije „CRM / Narudžbe i fakture / Narudžbe kupaca“.

Kreiranje sljedećeg dokumenta metodom “na osnovu...” je zgodno jer štedi korisnika od ponovnog unosa podataka i stvara potrebne veze između dokumenata u sistemu.

Tabelarni dio kartice „Proizvodi“ se djelimično popunjava automatski prema podacima o narudžbi, a posebno podatke sistem unosi u kolone:

• Nomenklatura – označava naziv naručenog proizvoda;
• Količina – broj jedinica u skladu sa narudžbom;
• Jedinica – mjerne jedinice prema nomenklaturnoj kartici;
• Specifikacija – naziv odabrane opcije tehnologije proizvodnje proizvoda.

Sadržaj odjeljka tabele korisnik može dalje uređivati.

Na kartici "Materijali" podaci se prikazuju u skladu sa standardima specifikacije i obimom narudžbe: sistem automatski određuje potrebnu potrošnju materijala.

U dokumentima kreiranim kroz glavni meni aplikacije, sastav specifikacije se može koristiti i za popunjavanje tabelarnog dijela kartice „Materijali“. Da bi to učinio, korisnik treba da klikne na dugme „Popuni specifikacije“.

Nakon knjiženja dokumenata “Proizvodnja”, može se generirati izvještaj “Troškovi proizvodnje”. Vrijednost troškova u trenutnoj fazi odražavat će isključivo direktne materijalne troškove koje preduzeće ima u procesu proizvodnje.

Naknada proizvodnog osoblja

Za registraciju radnika koji se bave proizvodnjom proizvoda u sistemu plaća korišten je radni nalog na komad. Za generiranje dokumenta korisnik se treba kretati rutom „Proizvodnja / Zadaci i narudžbe / Narudžbe po komadu“ i kreirati novi dokument. Alternativna opcija za kreiranje radnog naloga je meni dugmeta „Kreiraj na osnovu“ u dokumentu „Narudžba korisnika“. Uspostavljanjem veze sa nalogom automatski će se popuniti tabelarni deo naloga koji uključuje sledeće kolone:

• Datum – koristi se za određivanje platnog perioda;
• Nalog kupca – neophodan za dobijanje podataka o poslovima koji se obavljaju;
• Nomenklatura – naziv proizvedenog proizvoda;
• Operacija – rad koji zaposleni obavlja po radnom nalogu;
• Količina (planska i stvarna) – količine proizvedenih proizvoda koriste se za izračunavanje visine naknade;
• Stopa – specifičan iznos naknade;
• Trošak – plaćanje za obavljene operacije.

Na primjer, formirane su tri narudžbe na komad. Dokumenti uključuju radove navedene u specifikacijama predmeta.

Nakon što se narudžbe po komadu završe, trošak rada se uključuje u cijenu koštanja od strane sistema i odražava se u izvještaju „Troškovi proizvodnje“ kao nematerijalni troškovi.

Alokacija troškova

Dokument je namijenjen da odražava raspodjelu materijalnih i drugih troškova za proizvodnju u računovodstvu. Obrazac sadrži nekoliko kartica:

• “Glavni” – potrebno je popuniti period i podjelu na koje se troskovi raspoređuju;
• „Proizvodi“ – pomoću dugmeta „Popuni po izdanju“ korisnik može uključiti listu puštenih proizvoda u tabelarni deo i zatim je urediti;
• „Zalihe“ – popunjava se listom raspoređenih materijalnih troškova, iznos otpisa na trošak se utvrđuje klikom na dugme „Distribuiraj“;
• “Troškovi” - slično prethodnoj kartici, ali za druge nematerijalne troškove.

Nakon što je dokument kompletiran, njegovi podaci se također odražavaju u izvještajnom obrascu za troškove proizvodnje.

Vrlo često proizvodnja uključuje proizvodnju standardnih proizvoda ili pojedinih njegovih komponenti u seriji. Proizvodnja proizvoda često zahteva ne samo montažu, već nekoliko nivoa obrade. U ovom članku ćemo razmotriti obračun serijskih standardnih proizvoda.

Na primjer, uzmimo drvenu kutiju na bazi palete; za njenu proizvodnju trebat će nam sama paleta i ploče za kutiju. Paletu proizvodimo od 3 komponente - kašike - 9 kom, poprečne daske 6 kom i podne daske 6 kom, koje su napravljene od drvene građe.

Računovodstveni rad započinjemo popunjavanjem nomenklaturnih kartica.

Prvo unosimo građu - naznačite naziv (1), mjerne jedinice (2) i grupu (3).

predmet “Sirovine i materijali”. Također popunjavamo “Način dopune” (4) i “Dobavljač” (5)

Kliknite "Sačuvaj i zatvori"

Sada kreiramo kartice komponenti - Bakulka i ploče

Princip punjenja je isti, sa izuzetkom grupe “Komponente i “Način dopune” - “Proizvodnja”, a dodajemo i Specifikaciju prema kojoj ćemo ih proizvoditi.

Specifikacija je sljedeća:

Naziv specifikacije (1) - pišemo takav naziv tako da se može lako razlikovati od alternativnih opcija - kanta se može napraviti i od dasaka i drugih materijala, možemo kreirati još nekoliko specifikacija - "Kanta za ploču" itd.

(2) Linijski tip stavljenog materijala

(3) U "Nazivu" odaberite prethodno kreiranu "Drvnu građu".

(4) i (6) U količinu stavljamo proporciju - količina utrošenog materijala na količinu proizvodnje. U našem slučaju, 1 m3 na 500 boca, možete postaviti proporciju na 0,002 m3 po 1 boci - prva opcija je poželjnija - nema potrebe za nepotrebnim proračunima s velikom vjerovatnoćom greške - program će bolje izračunati.

(5) Udio troškova će odrediti koji dio troška se prenosi na cijenu koštanja datog proizvoda - postoje opcije u kojima se dio troška prenosi na cijenu koštanja - na primjer, za proizvod je potrebna ploča od 2 metra , ali možete kupiti samo one od 3 metra - ja sam postavio koeficijent na 0,67 - daske za sečenje možemo dati drugoj proizvodnji ili prodati kao drva za ogrjev.

Na kartici Operacije popunite:

(1) u koloni Operacije – kreirajte stavku tipa „Operacija“ i nazovite je Piljenje cilindara

U ovoj kartici trebamo kreirati cijenu za ovu operaciju - cijena može uzeti u obzir troškove rada strojeva i osoblja. Ako evidenciju vodimo prema vremenskom standardu, onda u redu „Jed. promijeniti." Stavljamo “sat”, a ako je fiksni trošak, onda stavljamo “kom”, a u specifikaciji određujemo na koliko će boca trošak biti raspoređen.

U specifikaciji sam odredio da cijena od 100 rubalja pada za 500 boca

Također kreiramo kartice, specifikacije i operacije za “Cross-section board” i “Deck board”.

Nakon izrade kartica komponenti, kreiramo karticu „Drvena paleta“ iu njenoj specifikaciji komponente označavamo sa „Vrsta linije“ (1) „Sklop“ označavamo njihovu količinu (2) u gotovom proizvodu

proizvoda i navedite trenutnu specifikaciju (3)

U kartici „Operacije“ kreiramo operaciju „Sklapanje palete“ i pošto radnicima plaćamo broj sklopljenih paleta, označavamo „Vremenski standard“ (1) = 1 i „Količina proizvoda“ (2) = 1

Ovu paletu možemo proizvesti prema ovoj specifikaciji kao zasebnu stavku ili je specificirati u drugim proizvodima kao jedinicu koja će biti sastavljena kao dio cjelokupnog procesa proizvodnje.

Sada sastavljamo kutiju na osnovu ove palete, a kao zidove koristimo "podne daske" i "poprečne daske", po 2 komada.

Ovo rezultira sljedećom specifikacijom:

U kojoj je "Drvena paleta" navedena kao "Sklop", a ploče su navedene kao "Sklop".

Glavna razlika između „jedinice“ i „montaže“ je proizvodnja, montaža se mora izvršiti, a montaža je prisutna u skladištu u obliku komponenti.

Pogledajmo kako proizvodni proces funkcionira na UNF-u.

Počinjemo s činjenicom da je proizvodnja primila narudžbu za 200 kutija - prvo kreiramo “Proizvodni nalog” za 200 kutija.

Idite na odjeljak "Proizvodnja" u bloku "Proizvodnja" i otvorite link "Narudžbe za proizvodnju"

Kliknite na dugme „Kreiraj“.

Popunite sljedeća polja:

(1) i (2) – datum početka procesa proizvodnje i datum njegovog završetka.

(3) biramo nomenklaturu za proizvodnju, (4) – količinu i specifikaciju (5) prema kojoj će se proizvoditi ovaj proizvod.

Na kartici „Materijali“ kliknite na „magično“ dugme „Popunite prema specifikaciji“ i šta vidimo?

I vidimo kako je program razložio kutiju na komponente - ako pogledate specifikaciju kutije iznad, onda smo u nju stavili "Sklop" paletu i "Sklopove" ploče - ovdje je program također razložio "Sklop" na komponente, postavljanje dasaka na stranice i dasaka na paletu. Na primjer: Podne ploče za 200 kutija trebaju 2*200 za zidove i 6*200 za paletu, ukupno 1600 komada kako pokazuje program.

Ali ove komponente nemamo na lageru - pa ih moramo proizvesti. Da bismo proizveli komponente na osnovu ove narudžbe, kreiramo još jednu "Narudžbu za proizvodnju", za koju u glavnom nalogu pritisnemo još jedno "čarobno" dugme "Kreiraj na osnovu" i izaberemo "Narudžbu za proizvodnju"

U novom redoslijedu vidimo listu komponenti na kartici „Proizvodi“ i proces počinje automatski

postavite na početak glavnog procesa - promijenite datum završetka proizvodnje u pravi i idite na karticu "Materijali"

Ovdje vidimo materijal (1) od kojeg će biti napravljene komponente i količinu potrebnu za izradu cijele narudžbe (2).

Ali ako odemo u imenik Nomenklatura i označimo potvrdni okvir “Prikaži stanja”, vidjet ćemo da je količina

Ima samo 1,53 m3 drvne građe, tako da moramo dopuniti zalihe.

Za dopunu zaliha drvne građe, ponovo se vraćamo na narudžbu za proizvodnju komponenti i kliknemo na naše omiljeno dugme „Kreiraj na osnovu“ i izaberemo „Naruči dobavljaču“. U narudžbi odaberite dobavljača (1).

Nomenklatura (2) i količina (3) se automatski popunjavaju, ali se mogu podesiti - u ovom slučaju se mogu podesiti na paran broj - 20 m3. Cijenu možemo postaviti automatski ako smo popunili cijene u kartici artikla ili je postaviti ručno nakon poziva Dobavljača. Ovdje ćemo nakon poziva uplatiti 4.000,00 po 1 m3.

Ovu narudžbu možemo poslati dobavljaču putem e-pošte (ako su računi konfigurirani).

Kliknite na kovertu na vrhu obrasca za narudžbu, otvoriće se obrazac za odlazno pismo sa priloženom datotekom narudžbe - kliknite pošalji i pričekajte da roba stigne.

Kada je građa stigla u skladište, otvorite „Narudžbina dobavljaču“ i „Kreiraj na osnovu“ „Prijemni račun“ – provjeravamo podatke i kliknemo „Knjiži i zatvori“ – građa je primljena u skladište.

Sve je spremno za proizvodnju i počinjemo proizvodnju - na osnovu “Narudžbenice za proizvodnju” komponenti kreiramo dokument “Proizvodnja”.

Popunjava se automatski - ali morate znati nekoliko nijansi.

Na kartici „Proizvodi“, u liniji „Primalac“, automatski se upisuje skladište odjeljenja proizvođača – ako želite da se prijem odrazi u glavnom magacinu, odjeljenje zamijenite skladištem. U tom slučaju možete napustiti međuskladište, jer će se svi proizvedeni proizvodi u cijelosti koristiti za proizvodnju gotovih proizvoda.

Slična je situacija i s materijalima - u retku "Otpiši od" potrebno je navesti lokaciju skladišta sirovina i komponenti.

Ovaj dokument ima još jednu karticu – “Otpad” – u njoj je potrebno unijeti sav otpad koji treba registrovati.

Pritisnemo dugme „Pošalji i zatvori“ - kao rezultat ove akcije, materijal se otpisuje iz skladišta, a gotovi proizvodi i otpad se knjiže u skladište. Pogledajmo izvještaj o skladištu (pogledajte odjeljak "Kupovine", link "Izvještaji" "Izvještaj o kretanju robe"):

U izvještaju vidimo prijem i potrošnju robe i vidimo da imamo komponente u magacinu “Glavne divizije” – shodno tome možemo započeti proces sklapanja kutije.

Ali prvo, u "Proizvodnoj narudžbi" morate postaviti status na "Završeno" i kliknuti na "Objavi i zatvori".

Sada otvaramo „Proizvodni nalog“ kutije i na osnovu njega kreiramo proizvodni nalog.

U redu primatelja postavljamo „Glavno skladište“, a na kartici „Materijali“, naprotiv, postavljamo „Glavno skladište“. Kliknite na “Pošalji i zatvori” i dobijamo 200 kutija u magacinu.

Pogledajmo izvještaj. Izvještaj pokazuje kako su se odvijale interne preraspodjele proizvodnje u magacinu Glavnog odjeljenja, te je u Glavno skladište dodato 200 kutija.

Idemo na “Proizvodni nalog” Korobov i mijenjamo status narudžbe u “Završeno” - proces proizvodnje je završen.

Zajamčene prednosti 1C:UNF

1C:UNF - za koga?

Za one koji trguju na veliko, malo ili putem internet trgovine, vode skladišnu evidenciju, pružaju razne usluge, obavljaju poslove po ugovoru ili se bave malom proizvodnjom po narudžbi.

Sve što vam treba u jednom programu

Trgovina i skladište, usluge i radovi, nabavke i rezerve, banka i blagajna, kadrovi i platni spisak, proizvodno-montažni poslovi, analitički izvještaji i CRM. Strogo poštovanje zakona: štampani obrasci, 54-FZ, EGAIS, itd. Plaćanje poreza i podnošenje izvještaja za individualne poduzetnike, za ostale - standardna integracija sa 1C: Računovodstvom.

Poslovna analitika

Statistika prodaje i profitabilnosti po narudžbama, proizvodima, područjima djelatnosti. Kontrola novčanih tokova i međusobnih obračuna sa kupcima i dobavljačima. Računovodstvo prihoda, rashoda i analiza finansijskih rezultata preduzeća.

Vaše znanje
dosta

Svoje poslovanje možete sistematizirati i automatizirati u fazama. Rješenje nije preopterećeno nepotrebnom funkcionalnošću, lako se može prilagoditi kako bi odgovaralo upravljanju i računovodstvu vašeg poslovanja. Nije potrebno poznavanje računovodstvenog ili poreskog računovodstva.